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中共四川省委政法委员会2021年单位预算编制说明
www.sichuanpeace.gov.cn 】 【 2021-03-24 09:51:51 】 【 来源:四川长安网

  一、基本职能及主要工作


  (一)省委政法委职能简介。省委政法委是省委领导管理政法工作的职能部门和重要组织形式。在省委的统一领导下,统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作,指导推动大案要案查处,加强执法监督,组织开展政法宣传和舆论引导,深化政法改革,推进平安四川、法治四川建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,协同省级有关职能部门管理监督政法领导干部,组织开展政法领域的调查研究。


  (二)省委政法委2021年重点工作。坚持统筹好发展和安全总要求,紧扣推动高质量发展主题,更加注重系统观念、法治思维、强基导向,重点围绕加强政法系统党的政治建设、维护国家安全社会稳定、推进扫黑除恶常态化、深化市域社会治理现代化试点、推进政法领域全面深化改革、开展政法队伍教育整顿等方面,奋力推动政法工作高质量发展,努力建设更高水平的平安四川、法治四川,为“十四五”开好局起好步创造安全稳定的社会环境,以优异成绩庆祝建党100周年。


  二、收支预算情况说明


  按照综合预算的原则,省委政法委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。省委政法委2021年收支总预算11749.31万元,比2020年收支预算总数增加6614.61万元,主要原因是为认真落实中央和省委有关安排部署,新增涉案财物系统业务升级改造项目、四川省政法大数据平台建设、政法队伍教育整顿、平安四川建设等年度重点工作,导致专项工作经费增加。


  (一)收入预算情况


  省委政法委2021年收入预算11749.31万元,其中:上年结转86万元,占0.73%;一般公共预算拨款收入11663.31万元,占99.27%。


  (二)支出预算情况


  省委政法委2021年支出预算11749.31万元,其中:基本支出2980.62万元,占25.37%;项目支出8768.69万元,占74.63%。


  三、财政拨款收支预算情况说明


  省委政法委2021年财政拨款收支总预算11749.31万元,比2020年财政拨款收支总预算增加6652.91万元,主要原因是为认真落实中央和省委有关安排部署,新增涉案财物系统业务升级改造项目、四川省政法大数据平台建设、政法队伍教育整顿、平安四川建设等重点工作,导致专项工作经费增加。


  收入包括:本年一般公共预算拨款收入11663.31万元、上年结转86万元;支出包括:公共安全支出10773.46万元、社会保障和就业支出210.84万元、卫生健康支出188.49万元、住房保障支出366.52万元、其他支出210万元。


  四、一般公共预算当年拨款情况说明


  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况


  省委政法委2021年一般公共预算当年拨款11663.31万元,比2020年预算数增加6566.91万元,主要原因是为认真落实中央和省委有关安排部署,新增涉案财物系统业务升级改造项目、四川省政法大数据平台建设、政法队伍教育整顿、平安四川建设等重点工作,导致专项工作经费增加。


  (二)一般公共预算当年拨款结构情况


  公共安全支出10687.46万元,占91.63%;社会保障和就业支出210.84万元,占1.81%;卫生健康支出188.49万元,占1.62%;住房保障支出366.52万元,占3.14%;其他支出210万元,占1.80%。


  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况


  1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2021年预算数为2214.77万元,主要用于:在职在编人员基本工资、津贴补贴,保障机关正常运转的日常公用支出。


  2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为8472.69万元。主要用于:开展维护政治安全和社会稳定、平安四川建设、政法领域改革、政法队伍教育整顿、扫黑除恶斗争、政法智能化建设、铁路护路等重点工作。


  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为4.78万元。主要用于:离休人员离休费和津补贴支出。


  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为206.06万元。主要用于:机关基本养老保险缴费支出。


  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为162.18万元,主要用于:行政单位医疗补助支出。


  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为26.31万元,主要用于:公务员医疗补助支出。


  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为207.04万元,主要用于:个人住房公积金支出。


  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为159.48万元,主要用于:个人住房补贴支出。


  9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2021年预算数为210万元,主要用于:全省扫黑除恶专项斗争先进集体和先进个人表彰奖励经费、四川政法先锋表彰奖励经费。


  五、一般公共预算基本支出情况说明


  省委政法委2021年一般公共预算基本支出2980.62万元,其中:


  人员经费2066.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。


  公用经费913.71万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。


  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明


  省委政法委2021年“三公”经费财政拨款预算数77.00万元,其中:公务接待费11.00万元、公务用车购置及运行维护费66.00万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。


  (一)公务接待费较2020年预算下降5.4%。主要原因是2021年压减公务接待费开支计划,导致2021年公务接待费下降。


  2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动所必要的公务接待开支。


  (二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。


  单位现有公务用车14辆,其中:轿车8辆,旅行车(含商务车)2辆,越野车4辆,大型客、货车0辆。


  2021年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。


  2021年安排公务用车运行维护费66.00万元,用于14辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障机要文件交换、政法工作调研、作风巡查、维稳应急处突等工作开展。


  七、政府性基金预算支出情况说明


  省委政法委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


  八、国有资本经营预算支出情况说明


  省委政法委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


  九、其他重要事项的情况说明


  (一)机关运行经费


  2021年,省委政法委机关运行经费财政拨款预算为913.71万元,比2020年预算增加4.33万元,增长0.48%。主要原因是2021年在职在编人员增加,导致2021年机关运行经费增加。


  (二)政府采购情况


  2021年,省委政法委安排政府采购预算5923.11万元,主要用于采购信息系统集成及运行维护、软件开发服务、公务车燃油、办公设备以及印刷、会议和劳务服务。


  (三)国有资产占有使用情况


  截至2020年底,省委政法委所属各预算单位共有车辆14辆,其中,省部级领导干部用车1辆、定向保障用车13辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。


  (四)绩效目标设置情况


  绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年省委政法委涉及100万元以上项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。


  十、名词解释


  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。


  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。


  3.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴,保障机关正常运转的日常公用支出。


  4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指主要用于开展维护政治安全和社会稳定、平安四川建设、政法领域改革、政法队伍教育整顿、扫黑除恶斗争、政法智能化建设、铁路护路等重点工作。


  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指主要用于离退休人员离退休费和津补贴。


  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指主要用于机关基本养老保险缴费支出。


  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于机关基本医疗保险缴费经费。


  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于机关公务员医疗补助经费。


  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金。


  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关政策规定,向符合条件的个人发放的用于购买住房的补贴。


  11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


  12.基本支出:是用于保障省委政法委机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。


  13.项目支出:是用于保障省委政法委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。


  14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  附件:表1.单位收支总表


  表1-1.单位收入总表


  表1-2.单位支出总表


  表2.财政拨款收支预算总表


  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)


  表3.一般公共预算支出预算表


  表3-1.一般公共预算基本支出预算表


  表3-2.一般公共预算项目支出预算表


  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表


  表4.政府性基金预算支出预算表


  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表


  表5.国有资本经营预算支出预算表


  表6.2021年省级单位预算项目绩效目标


  省委政法委2021年单位预算公开报表.xls


编辑:李韵雪

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